ISO9001认证--内审不合格报告

ISO9001认证--内审不合格报告
ISO9001认证--内审不合格报告

内审不合格报告

被审核之部门： 行政部文控报告编号：2012090503评审日期： 2012 年 9 月5 日评审员：被评审者：不符合项之内容： 抽查文控，发现没有建立所有质量记录清单。 违反ISO9001：2008标准条款4.2.4条款要求。被审核人: 审核员: 调查原因 : 文控对ISO理解不透彻，故造成没有建立质量记录总表。建议之改善行动： 1、立刻建立质量记录总表。2、对文控文员进行ISO9001：2008版标准培训，包括4.2.4条款。 同意之完成日期:___2012 年 __9_ 月__15_ 日实际执行之改善行动：有建立质量记录总表。√完成所有修改： 是 否意见：

验证OK。

审核员：管理代表： 日 期: 日 期: 编号：F-DCC-012(A)

内审不合格报告

被审核之部门：仓库报告编号：2012050503评审日期：2012 年 5 月 5 日评审员：被评审者：不符合项之内容： 抽查仓库发现有一箱硝酸没任何的物料标识。 违反ISO9001：2008标准7.5.3条款要求。被审核人:审核员: 调查原因 : 仓管员的疏忽，收到硝酸后，没有立即对其进行物料标识。建议之改善行动： 1.马上要求仓管对该箱硝酸贴上标签，标明其型号规格、数量等。 2.要求仓管员以后材料入库时就应按要求标识清楚。 3、对仓管员进行ISO9001：2008版标准培训，包括7.5.3条款。同意之完成日期:__2012_ 年 _5 月__15__ 日实际执行之改善行动： 该箱硝酸有贴标签。√完成所有修改： 是 否意见：

验证OK

审核员：管理代表： 日期 :日期 : 编号：F-DCC-012(A)

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