物流公司ISO9001认证体系过程和服务的监视控制程序

物流公司ISO9001认证体系过程和服务的监视控制程序
1 目的
对质量管理体系过程和服务过程进行必要的监视测量，以证实质量管理体系过程和服务过程具有实现所策划的结果的能力。
2 适用范围
适用于对质量管理体系过程和服务过程持续满足其预定目的能力进行确认。
3 职责
3.1管理者代表负责对质量管理体系过程的能力进行监视测量。
3.2物流部负责对所有装卸、运输等操作过程的质量进行监视测量。
3.3业务部负责对与客户有关的服务过程进行监视测量。
4 规定
4.1过程实现策划能力的监视测量。
4.1.1 管理者代表负责识别质量管理体系需要进行监视和测量的过程，包括服务实现过程，也包括本公司根据服务特点策划的各过程和子过程。
4.1.2与质量相关的各过程根据公司总目标进行分解，转化为相应职能、层次上的质量目标。
4.1.3 公司各部门应根据公司的质量目标对与本部门相关的过程进行监视和测量。
4.1.3.1 行政部负责培训计划达成率的统计，每年目标为100%。
4.1.3.2业务部负责客户满意度的评价，每年目标为平均90分。
4.1.3.3行政部负责对重大事故进行评测，目标为 <1次/年。
4.1.3.4行政部负责文件记录受控率的监视和测量，每年目标为100%。
4.1.3.5管理者代表负责按计划组织质量管理体系内部审核，对质量管理体系的运行过程进行监视、测量，同时负责组织有关部门配合第二、三方的审核，审核按期执行率为100%;
4.1.3.6业务部负责对各种整改按期完成率进行控制，每年目标为95%;
4.2 服务的监视和测量
4.2.1 业务部通过顾客满意度调查对服务质量进行控制;
4.2.2 业务部不定期抽查客户服务人员的服务质量及服务态度;每年对客户服务人员进行业务考核，考核记录依照《记录控制程序》执行;
4.2.3 操作部不定期抽查装卸人员的操作是否符合相关安全规定;
5 引用文件
6.1 《纠正预防控制程序》
6.2 《记录控制程序》
6.3 《顾客满意度监测控制程序》
7 记录


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